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        2017年度企業質量信用報告

        作者:匿名發布時間:2018/7/18 21:31:54

        目 錄

        第一部分前言

        一、報告編制規范…………………………………………………………………………1

        二、董事長致辭……………………………………………………………………………1

        三、公司簡介………………………………………………………………………………2

        第二部分報告正文

        1 企業質量理念……………………………………………………………………………3

        2 企業質量管理

        2.1 質量管理機構…………………………………………………………………………3

        2.2 質量管理體系…………………………………………………………………………4

        3 質量誠信管理

        3.1 質量誠信管理…………………………………………………………………………5

        3.2 質量文化建設…………………………………………………………………………7

        4 企業質量基礎

        4.1 行政許可情況…………………………………………………………………………7

        4.2 認證認可情況…………………………………………………………………………11

        4.3 檢驗檢測能力…………………………………………………………………………11

        4.4產品標準化…………………………………………………………………………… 11

        5 質量風險管理

        5.1 質量投訴處理…………………………………………………………………………9

        5.2 質量風險監測…………………………………………………………………………9

        5 產品質量責任的履行

        5.1 產品質量承諾…………………………………………………………………………10

        5.2 產品召回情況…………………………………………………………………………10

        5.3 產品“三包”責任……………………………………………………………………11

        5.4 安全生產管理…………………………………………………………………………11

        5.5 環境保護管理…………………………………………………………………………11

        5.5 質量獎勵………………………………………………………………………………11

        第三部分結語………………………………………………………………………………12

        讀者意見反饋………………………………………………………………………………131

         

        前 言

        一、編制規范

        (1)內容客觀性聲明:

            本報告為企業在報告期內質量誠信體系建設的基本情況,內容真實、客觀、公正。

        (2)報告組織范圍:

             遼寧千山酒業集團有限公司 白酒生產及銷售。

        (3)報告時間范圍:

           2017年1月1日至2017年12月31日,部分數據及內容超出上述范圍。

        (4)報告數據說明:

            本報告披露的財務數據如與財務報告有出入,以財務報告為準,其他數據來自公司內部  統計。本報告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種,特別說明的除外。

        (5)報告發布周期:

            遼寧千山酒業集團有限公司質量信用報告為年度報告。

        (6)報告獲取方式:

           本報告以電子版形式在遼寧千山酒業集團有限公司網站公布,

            網址:http://www.345256.com

        二、董事長致辭

            質量是企業的生命,誠信是市場的基石。作為產品質量安全第一責任人,我代表單位對企業質量信用作出承諾如下:

        (一)自覺遵紀守法

            認真貫徹執行質量安全,嚴格遵守國家有關法律法規和行政執法部門的各項規定,自覺做到企業所有產品質量合格。

        (二)履行市場承諾,遵守市場規則。

           認真履行食品安全制度及白酒行業規范,恪守行業相關法規;遵循市場規律,合理有序競爭;重合同守信用,維護產品市場健康發展。

        (三)確保產品質量,堅持以質取勝。

           重視質量安全,堅持以質取勝,追求質量誠信,踐行社會責任。加強生產、流通、銷售、售后服務等環節管理,嚴格執行相關標準要求;建立健全企業質量管理體系,實行生產的全過程標準化管理,確保產品質量安全;關注消費需求,完善各項服務,著眼提高產品質量和檔次,為維護"中國制造"產品的聲譽和形象作出貢獻。

        (四)維護知識產權,加大創新力度。

        嚴格遵守有關知識產權法規,尊重他人知識產權,共同抵制制假售假、盜版侵權等破壞市場經濟秩序、損壞我國國際聲譽的行為;大力加強自主品牌建設,爭創一批具有自主知識產權的知名品牌;通過產品創新、技術創新和管理創新等自主創新,大力加強自主創新能力建設,擴大產品在國際、國內的知名度。

        (五)履行納稅義務,保障員工權益。

            依法履行納稅義務,提供就業崗位和發展機會,支持社會公用事業;重視生產安全,不斷改善員工工作和生活環境,完善工資管理、勞動保障制度;強化員工教育培訓,提高員工綜合素質,增強企業核心競爭力。

        (六)防止欺詐行為,提高風險意識。

            抵制各類破壞市場經濟秩序、外經貿經營秩序和對國民經濟的良性循環產生不利影響的行為;積極關注相關貿易信息,共同建立防范機制,規避風險和惡意欺詐行為,共同創造良好的生產、經營環境。

        (七)注重環境保護,承擔社會責任。

            注重綠色生產、環境保護和資源節約,自覺為建設資源節約型、環境友好型社會做貢獻;承擔和履行企業在環境保護、資源再利用方面的責任和義務,降能增效,生產節能型、環保型、高效益產品;在投資、土地、財稅、環境保護等方面采取有力措施,推廣新技術、新工藝,淘汰落后的工藝技術。

        (八)自覺接受監督,打造誠信形象。 主動接受全社會的監督,積極配合政府監管部門的監管;積極配合各級行政主管部門開展的執法監督檢查,努力消除質量安全隱患;杜絕虛假宣傳,堅持誠信經營,打造誠信形象,實現企業經濟效益和社會效益的雙發展。

        三、公司簡介

            遼寧千山酒業集團有限公司,坐落在東北第一名山千山腳下,關東第一圣水太子河畔。公司前身是1658年遼陽白酒創始人桂中園開辦的“玉升涌”燒鍋作坊。遼東才子王爾烈曾寫詩贊美千山酒:“飄香神州白塔為壺,味醉遼東衍水流財。”建國后,公私合營組建了國營遼陽釀酒廠,1981年更名為遼陽千山酒廠,2003年3月組建了遼寧千山酒業集團有限公司。目前酒業集團占地7萬平方米,建筑面積2萬平方米,已形成白酒生產、糧食貿易、飼料加工、印刷、物流的同心多元化發展格局,總資產過億。形成了以遼陽、鞍山為中心輻射全省,延及全國的銷售網絡。公司致力于企業發展,先后被省政府評為遼寧省守合同重信用企業、遼寧省農業產業化重點龍頭企業、省級非物質文化遺產、全國首屆企業發展與新農村建設百姓喜愛的優秀企業500強、遼寧省著名商標及遼寧省名牌產品等一系列殊榮。公司擁有一支由專家、教授等高素質人才組成的創新團隊。其中各類專業技術人員42人,高級專業技術人員9人。大專以上員工占60%,做為高級釀酒師的董事長于煥林,先后被授予遼寧省勞動模范,“五、一”勞動獎章獲得者,遼陽市杰出青年企業家等殊榮,并當選為遼陽市人大代表。

        千山酒仰賴湯河得天獨厚的水質,千山山脈特有的氣候條件,擇取專用綠色糧食生產基地的優質高粱、小麥為主要原料,按照傳統老五甑工藝,精心釀制而成,產品質量完全符合國家標準及相關要求。作為地方特色產品,千山酒在東北地區享有美譽,家喻戶曉,種類繁多。公司現生產濃香型、醬香型、兼香型三大系列白酒。共有典藏千山酒,系列千山酒峰之秀、峰之戀,十五年陳釀千山酒,二十年陳釀千山酒,精品十五年、精品二十年等多個品種。其中醬香型白酒是我公司主要產品,酒體清亮透明、醬香突出、優質豐滿、醇厚柔和,是典型的麩醬香型白酒,是具有北方風格特色的優質白酒,產品產量居同行業前列。其中千山典藏在2010年被中國首屆非物質文化遺產博覽會評為銅獎;同年千山酒十五年陳釀(濃香45°)和陶瓷千山酒(醬香50°)在遼寧省白酒行業產品鑒評活動中被省白酒工業協會評為“名酒”。千山酒具有著其他產品不可替代的獨特魅力,以自然獨特的風格和品質馳名中外。

        半世紀以來,千山酒殊榮連連,捧獎多多。在全國第一 屆酒類專業評比會上被評為第二名;1965、1958年省政府命名為遼寧省名酒;在建國十周年慶典上作為國宴指定用酒進京;1960年參加省輕工業展覽會被評為一等獎;1978年被評為省優質酒;1984年被遼寧省百種產品萬家評委會授予第二屆最佳產品獎;1987年獲省美食杯獎。七十年代以來,產品一直遠銷日本、歐美、東南亞各國家地區,“紅梅牌”53º千山酒被日本福協貿易株式會社評為中國名酒。企業改制后更是獲得了更多的殊榮,2004年通過ISO9001質量管理體系認證,2006年至今被遼寧省政府評為“遼寧省名牌產品”、2007年被遼寧省工商部門評為“遼寧省著名商標”,“遼寧省非物質文化遺產。”2010年被國家商務部認定為“中華老字號”,2010年5月做為遼寧省非物質文化遺產的代表入選“上海世博會”,10月被商務部評為“中華老字號”產品,2011年2月千山酒做為遼寧省酒文化產品到臺灣參加“遼寧周寶島行”活動,取得了很好的社會效應。

        2012年“千山牌”商標被國家工商管理局評為“中國馳名商標”。2016年通過HACCP體系認證,2016年被遼寧省白酒工業協會評為《遼寧省純糧固態好酒典范企業》,《白酒文化傳承百年企業》,千山酒系列產品被國家質量監督檢驗檢疫總局列為《生態原產地保護產品》2016年千山酒不僅產品質量在省內同行業中處于領先地位,產值、銷量也處于同行業前五名,在遼寧省市場占有率達0.5%以上。

         

         

        企業質量信用報告

        企業質量理念

            遼寧千山酒業集團有限公司,以品質為基礎,以文化為支點,打造地方名優品牌。公司的質量方針是強化質量管理,提高產品質量,滿足顧客需求,保證持續改進。

        公司的質量目標是:

            (1)產品合格率≥98%

            (2)顧客滿意度≥98%

        企業質量管理

        2.1質量管理機構

           公司的質量管理和食品安全工作由總經理親自掛帥,總工程師任公司的首席質量官。總經理和首席質量官對本公司產品質量安全工作全面負責,組織制定企業質量發展戰略、年度質量工作計劃和質量安全保障措施;建立并實施先進質量管理體系和管理方法;組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量活動;實施質量成本管理,加強質量統計分析;開展質量教育培訓;建設企業質量文化等。

             總工辦下設的質檢部、技術部及中心化驗室為公司質量管理和質量檢驗的專門機構。實施總工程師負責制,下設高素質、專業的質量檢查隊伍(均具有大專及以上學歷,并取得專業資格證書)。負責從原輔料入廠、生產過程監控、成品酒檢驗等全過程的質量監控和檢驗活動。同時公司建立質量安全關鍵崗位責任制,明確企業主要負責人對質量安全負首要責任、企業質量主管人員對質量安全直接負責。嚴格實施企業崗位質量規范與質量考核制度,實行質量安全“一票否決”,堅持做到出廠產品批合格率達100%。

            公司建立了質量方針和質量誠信目標,人員、廠房、設施和設備能保證實現質量方針和目標的條件。建立了質量管理體系及相關制度,設立了質量管理部門、生產管理部門等管理機構,明確了各部門及相應管理人員的職責。

        2.2 質量管理體系

            公司于2004年通過ISO9001質量管理體系,2016年通過HACCP體系認證。公司按規范及標準要求制定了公司管理體系文件,各類文件管理規范,各種記錄記錄及時、真實、完整,并有效保管,便于查閱。近年來,不斷優化資源整合,修訂、完善、建立健全適應本公司實際的管理體系,扎實有效地落實了管理工作中的各項責任、各項目標,確保三項管理體系有效運行,推進公司可持續發展。

        (1)公司管理體系的有效性建立源于公司設立了一套合理有效的科學、標準的工藝管理、管理文件,規范指導整個生產過程,確保質量管理體系的順暢。

        (2)根據公司質量目標,分解下發各部門質量目標,定期開展質量目標實施檢查工作。對檢查中發現的問題,及時反饋,同時以顧客為關注焦點,以用戶滿意度為測量標準,用盡善盡美的售后服務來滿足用戶和社會的需求,贏得用戶的信賴和滿意,確保質量目標持續改進。

        (3)公司領導在高層領導會議上,通過宣傳公司質量方針和目標,反復強調產品質量滿足顧客要求與法律法規的重要性,倡導以顧客為中心,并將質量目標層層分解,落實到各部門,明確各崗位人員職責、權限,保證人員、設備、材料等方面的及時供應,確保了生產連續,質量滿足標準要求。

        (4)公司建立了質量控制、質量檢驗、生產操作規程,以加強對于生產過程中的工藝參數、人員、設備、環境等影響產品質量的所有因素加以控制,保證產品質量符合標準。

        (5)公司為滿足顧客需求,合理組織生產,拓寬市場,不斷引進人才、購買設備,確保各種資源滿足生產需要。對員工定期進行了培訓,以便其能力能勝任所承擔的工作;對廠房、設施、設備、檢驗設備、儀器嚴格規程管理,確保其良好運行,保證產品質量。

        公司質量目標完成情況如下:

          a、公司生產的產品質量滿足《食品安全法》、GB/T 10781.1-2006、GB 26760-2011、GB/T 20822-2007、GB/T 23547-2009、GB 14881《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》等標準的要求,出廠產品合格率達98%。

          b、顧客滿意率達98%。

          c、公司每年定期開展內部審核、管理評審工作。不斷規范、健全內部審核各項實施記錄,較好地保證了體系的有效運行和持續改進。

          d、加強管理制度執行的檢查力度,大力開展管理文件適用性評審工作,及時查找、分析制度中存在的不適宜性,提出合理可行、防漏補缺的措施,有效促進了公司的管理業績水平持續改進。

          e、始終堅持不懈加強過程控制是確保企業產品質量穩定的唯一有效途徑。公司通過制定并嚴格執行高于國家標準的產品內控指標,定期召開質量分析會,及時制定對策,嚴格把好產品質量關。

          f、堅持以關注顧客為焦點,持續改進質量管理體系。不斷調整、改進產品過程控制,提高和完善產品質量水平,不斷增強顧客滿意度,確保經濟效益穩步增長。

          g、對購進的原輔包裝材料嚴格按標準進行檢驗,不符合標準的不入庫,不使用;

          h、加強生產全過程的質量管理,由中心化驗室到跟班檢測,確保了上道工序的不合格品不流入下道工序,不放過任何問題;發現問題,及時解決。

           通過以上措施,確保了管理體系的完善性、有效性和運行的符合性,促進了公司整體質量管理水平持續提升。

        質量誠信管理

        3.1質量誠信管理

        3.1.1 原輔材料采購控制

        公司注重對原輔材料的質量把控,根據國家相關衛生標準,對糧食、輔料、生產用水及各類包裝物開展檢測工作,從源頭上確保產品質量安全。

        名稱

        控制項目

        測量頻次

        監控措施

        運行結果

         

         

         

          原

          輔

          材

          料

         

         

         

        糧食、輔料、生產用水及外包裝材料

         

         

         

         

        批檢驗

        1、嚴格執行國家食品安全標準及檢驗標準,原輔材料進行嚴格驗收。

        2、開展糧食中的農藥殘留、重金屬、真菌毒素的風險監測。

        3、建立糧食種植基地,從選種、育種、種植、田間管理、收獲,實施全程管理,確保糧食安全。

        4、開展生產用水的各類檢測,確保用水安全。

        5、對供應商的生產資質進行查驗;與供應商簽訂供貨質量保證協議書;

         

         

        符合國家衛生指標,多年來未發生質量與食品安全事故

         

         











        3.1.2 生產過程控制

            公司生產部、技術部具體負責各品種生產管理和技術管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓,持證上崗,并采用多種方式進行督查、考核,增強員工質量意識,提高操作水平,在生產過程中,各級管理人員嚴格履行管理職責,及時檢查,及時糾正差錯,保證生產秩序的穩定。

             對生產所需的原輔料、包裝材料進行投料前復核,把好中間產品、成品的質量,嚴格執行“不生產不合格品,不接收不合格品,不流轉不合格品”的“三不原則”,關鍵工序設質量控制點,督促員工做好自檢、互檢,執行監控核查規程,嚴格批記錄的管理規程,做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡,保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致,確認無潛在質量隱患,符合注冊要求。

             生產操作嚴格按照《釀酒工藝操作規程》、《工藝操作作業指導書》、《生產設備操作規定》等相關文件執行,發酵車間操作嚴格按技術部下發的《工藝通知單》進行生產;灌裝車間、包裝車間按生產部下發的生產計劃進行生產,質檢部、技術部派專人進行監督檢查。

        生產記錄按《記錄管理程序》的規定執行,由各車間主任負責審核,由行政部負責印制,由技術部負責保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄,做到字跡清晰、內容真實、數據完整,操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后,車間技術員把記錄匯總、復核,及時上交技術部,經技術部審核無誤后,按批號整理歸檔,由專人管理。

        3.2 質量文化建設——對員工的誠信教育

            質量文化是企業文化的一個重要組成部分,是企業在質量方面追求的宗旨、觀念和道德行為準則的綜合體現。現代企業的核心競爭力不是產品和服務,而是優秀的企業文化。

        公司在質量文化的建設上,除了做好質量安全體系建設、增強自身技術實力、提高核心競爭力外,還非常重視員工的教育培訓工作。一方面加強技術培訓,提高從業人員的技術素質,從而為提升產品的品質打下堅實基礎。同時加強對從業人員法律法規知識及誠信意識的培訓。特別是定期組織員工學習《食品安全法》、《食品工業企業誠信管理體系建立及實施通用要求》、食品生產認證條件等相關法律法規及標準,積極參加相關部門組織的外部培訓活動。提高員工的整體法律意識和誠信意識,真正做到公司上下懂法、知法、守法,并在實際生產過程中嚴格貫徹落實相關的法律法規及標準要求。

        質量基礎建設

        4.1行政許可情況

           公司《全國工業產品生產許可證》(編號:SC11521101101346)于2015年5月22日換發,有限期至2018年5月22日,許可生產產品為白酒。

        4.2認證認可情況

            公司白酒的生產通過了質量管理體系認證,認證公司為天津長城質量認證中心;HACCP認證,認證公司為中國質量認證中心;還通過了生態原產地產品保護認證。

        4.3檢驗檢測能力

            公司設中心化驗室,負責企業從原輔材料進廠到成品出廠每個環節的檢驗檢測工作,公司中心化驗室有完善的檢驗檢測設備,國內先進的檢測儀器,有分析天平、氣相色譜儀電熱恒溫鼓風干燥箱、 恒溫水浴鍋、生物顯微鏡、分光光度計等10余臺,提高了檢測手段。所有檢驗設備按規定定期校準。

            公司設質檢部,承擔原輔料、包裝材料的進廠前檢驗工作,及在線生產、包裝、產品外觀、出廠前檢驗等相關檢驗工作,所有檢驗依據公司制定的《檢驗標準》執行。公司專職檢驗人員4人,檢驗人員持證上崗6人,占檢驗人員100%。檢驗人員均具有大專以上學歷,關鍵崗位人員都經過食品檢驗專業培訓和安全防護培訓,可以確保企業檢測、監控結果的有效性和可靠性。

        4.4 產品標準化

            公司主要生產、銷售白酒,現行有效的執行標準分別為GB 10781.1-2006、GB 26760-2011、GB 20822-2007、GB/T 23547-2009、GB 2757-2012《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》、預包裝食品標簽通則GB7718-2011。

           為保障出廠千山白酒產品質量100%合格,公司一直堅持采用高于國家標準的內控標準,在不斷提高產品質量的前提下,嚴格要求自己的產品,從未發生過一起質量事故,產品覆蓋遼寧、黑龍江、吉林、山東、河北等地,深受顧客青睞。

           在標準化管理方面,公司每年不定期對法律法規及標準進行識別,通過認真組織學習標準化法規和標準化管理基礎知識,將企業標準化貫穿于生產全過程,從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節,均制定了相關標準,涉及工藝、質量、設備、安全等各個方面,從而使產品從原輔材料進廠到成品包裝出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中,對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

        5、產品質量責任

        5.1 產品質量水平

        本公司產品均符合國家標準要求,質量技術監督部門抽檢合格率100%。

        5.2 產品售后責任

        公司嚴格按照《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國產品質量法》等法律法規,建立了《不合格品控制程序》、《產品召回控制程序》、《不安全食品召回管理制度》、《食品安全追溯管理制度》、《食品安全事故應急預案》等。本報告期內,公司未發生產品召回情況。

        5.3 質量投訴處理

        公司制定了用戶訪問管理程序,通過發放調查表,電話調查,客戶拜訪等方法,了解產品質量和服務的滿意度及對企業的整體印象。在生產過程中加強了對不合格產品、不合格物料的控制。有效保證消費者用藥安全。各部門應有效利用統計技術與數據分析中的適當方法,對顧客的滿意、產品質量的符合性、過程特性及趨勢,產品服務進行統計分析,制定各種對策,保證質量體系的良好運行。公司制定了糾正預防措施管理規程,以消除不合格的原因和潛在不合格的原因,防止不合格的再發生與發生。對于體系中的不合格情況,各有關部門認真分析,制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施,以便持續改進質量體系的有效性。

                        

         千山酒業產品質量投訴處理流程圖

         

         

         

           結束語:不管世事如何變幻,千山酒人將始終秉承一個理念“自信、公信、人品、酒品”,并用這個理念將千山酒傳統釀造技藝世代傳承下去,以工匠精神為遼酒的發揚光大拓步向前。

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